Аликовский муниципальный округ Чувашской Республики
О внесении изменений в муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы»
Администрация Аликовского района Чувашской Республики постановляет:
Внести в Муниципальную программу Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 28.01.2014 № 77 (далее - Муниципальная программа), следующие изменения:
1. Изложить пункт «Объем средств бюджета Аликовского района на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников» в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 138314,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 22390,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 20533,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15017,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 14875,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 18151,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 18342,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 18354,1 тыс. рублей;
в том числе:
районного бюджета – 93135,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10612,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 19333,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 15017,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 14875,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 10980,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 11098,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 11217,6 тыс. рублей;
бюджета сельских поселений – 34529,5 тыс.рублей, в том числе
в 2014 году – 11777,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 1199,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 7171,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 7243,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 7136,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники –10650,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1961,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 1443,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 1449,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 1449,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 1449,2тыс. рублей;
в 2019 году – 1449,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 1449,2 тыс. рублей;
Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании районного бюджета Аликовского района на очередной финансовый год и плановый период.
- Изложить Приложения№№ 2, 6, 7 Муниципальной программы в следующей редакции:
Приложение № 2
к муниципальной программе Аликовского района
«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»
Сведения
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Развитие культуры в Аликовском районе» муниципальной программы Аликовского района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
|
№ п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы |
|||||||||||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Аликовскому району |
% |
67,1 |
50,9 |
56,2 |
52,5 |
66,0 |
80,1 |
80,1 |
80,1 |
80,1 |
|
|
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры |
% |
- |
71 |
74 |
78 |
83 |
88 |
90 |
90 |
90 |
|
|
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и клубных формированиях |
% |
243,3 |
244,2 |
245,0 |
249,9 |
250,3 |
252,2 |
255,5 |
270,0 |
270,0 |
|
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения |
ед. |
188 |
188 |
220 |
220 |
240 |
240 |
245 |
245 |
250 |
|
|
|
|||||||||||
|
Увеличение посещаемости библиотек |
На 1 жителя в год |
11,22 |
11,26 |
11,32 |
11,44 |
11,56 |
11,68 |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
|
|
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Аликовского района |
ед. |
9800 |
11200 |
11600 |
12000 |
12400 |
12800 |
13200 |
13600 |
14000 |
|
|
«Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества |
% |
25 |
29 |
41 |
53 |
65 |
78 |
85 |
95 |
100 |
|
|
Увеличение посещаемости муниципальных музеев |
На 1 жителя в год. |
0,19 |
0,20 |
0,21 |
0,23 |
0,26 |
0,29 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
|
|
Увеличение количества выставок в муниципальных музеях |
ед. |
22 |
23 |
25 |
28 |
32 |
37 |
44 |
44 |
44 |
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
% |
16,0 |
17,5 |
19,0 |
20,5 |
22,0 |
22,5 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
|
Приложение 6
к муниципальной программе Аликовского района
«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы Аликовского района «Развитие культуры на 2014-2020 годы»
|
№ п/п |
Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) |
Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) |
Расходы бюджета Аликовского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
||||
|
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма «Развитие культуры в Аликовском районе» |
|||||||
|
Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
|||||||
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
1.1 |
Услуга по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности Аликовского района Чувашской Республики: |
17 |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
|
Показатель объема услуги: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество обследованных объектов культурного наследия (мониторинг, паспортизация, подготовка актов технического состояния к охранным обязательствам) |
17 |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела |
|||||||
|
2.1 |
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки |
х |
х |
х |
5051,0 |
5333,7 |
5387,8 |
|
|
Показатель объема услуги: |
х |
х |
х |
5051,0 |
5333,7 |
5387,8 |
|
|
Количество зарегистрированных пользователей, чел. |
14509 |
14510 |
14512 |
х |
х |
х |
|
|
. Количество посещаемости библиотек (на одного жителя в год) |
11,32 |
11,44 |
11,56 |
х |
х |
х |
|
|
Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. |
354720 |
354722 |
354726 |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела
|
|||||||
|
3.1. |
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме, осуществление научно-просветительской и музейно-образовательной деятельности |
х |
х |
х |
683,1 |
782,5 |
782,5 |
|
|
Показатель объема услуги: |
х |
х |
х |
683,1 |
782,5 |
782,5 |
|
|
Увеличение посещаемости муниципальных музеев (на 1 жителя в год) |
0,21 |
0,23 |
0,26 |
х |
х |
х |
|
|
Количество экспозиций и выставок, ед.
|
26 |
26 |
27 |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие 4. Развитие архивного дела |
|||||||
|
Оказание информационных услуг на основе архивных документов |
х |
х |
х |
474,2 |
526,6 |
526,6 |
|
|
|
Показатель объема услуги: |
х |
х |
х |
474,2 |
526,6 |
526,6 |
|
|
Количество исполненных социально-правовых запросов, ед. |
1000 |
1000 |
1000 |
х |
х |
х |
|
|
Число граждан, посетивших информационные мероприятия (выставки, экскурсии, лекции, доклады, школьные уроки) с использованием архивных документов, чел. |
1243 |
1243 |
1243 |
х |
х |
х |
|
Основное мероприятие 5. Сохранение и развитие народного творчества |
|||||||
|
5.1 |
Услуга по обеспечению организации творческой деятельности населения |
х |
х |
х |
12660,4 |
12953,5 |
13024,1 |
|
|
Показатель объема услуги: |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Количество клубных формирований, ед. |
303 |
303 |
303 |
х |
х |
х |
|
|
Количество участников клубных формирований, чел. |
3208 |
3212 |
3212 |
х |
х |
х |
Приложение № 7
к муниципальной программе Аликовского района
«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Аликовского района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы за счет средств бюджет Аликовского района Чувашской Республики
|
Статус |
Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) |
Код бюджетной классификации ГРБС |
Источники финансирования |
Оценка расходов по годам, тыс. рублей |
|||||||||
|
РзПр |
ЦСР |
BP |
Группа (под-группа) вида расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
…2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Муниципальная программа Чувашской Республики |
«Развитие культуры и туризма» на 2014 -2020 годы |
всего |
x |
x |
x |
x |
22390,3 |
20533,0 |
15017,9 |
14875,9 |
19600,65 |
19791,0 |
19983,14 |
|
ответственный исполнитель - Администрация Аликовского района |
x |
x |
x |
x |
10612,6 |
19333,1 |
15017,9 |
14875,9 |
9074,55 |
9161,16 |
9248,64 |
||
|
соисполнитель - администрации сельских поселений* |
x |
x |
x |
x |
11777,7 |
1199,9 |
0 |
0 |
10526,1 |
10629,84 |
10734,5 |
||
|
Подпрограмма 1 |
«Развитие культуры в Аликовском районе» |
всего |
x |
x |
x |
x |
22390,3 |
20533,0 |
15017,9 |
14875,9 |
19600,65 |
19791,0 |
19983,14 |
|
Основное мероприятие 1 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
ответственный исполнитель - администрация Аликовского района |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
соисполнитель – Администрации сельских поселений Аликовского района*; муниципальные бюджетные учреждения культуры Аликовского района; учреждения и организации различных форм собственности Аликовского района*; общественные организации и объединения Аликовского района*.
|
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Мероприятие 1.1
|
Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия |
ответственный исполнитель - администрация Аликовского района |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 2 |
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек |
ответственный исполнитель – Администрация Аликовского района
|
903 |
0801 |
Ц414041 |
600 |
2060,0 |
5339,7 |
5387,8 |
5339,7 |
5125,3 |
5176,5 |
5228,3 |
|
соисполнитель – администрации сельских поселений* |
993 |
0801 |
Ц414041 |
|
2991,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
х |
х |
х |
х |
5051,0 |
5339,7 |
5387,8 |
5339,7 |
5125,3 |
5176,54 |
5228,3 |
||
|
Основное мероприятие 3 |
Обеспечение деятельности муниципальных музеев |
ответственный исполнитель - Администрация Аликовского района |
903 |
0801 |
Ц414040 |
600 |
600,0 |
782,5 |
782,5 |
782,5 |
714,0 |
721,2 |
728,4 |
|
соисполнитель – Чувашско-Сорминское сельское поселение* |
993 |
0801 |
Ц414040 |
600 |
83,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Итого: |
х |
х |
х |
х |
683,1 |
782,5 |
782,5 |
782,5 |
714,0 |
721,2 |
728,4 |
||
|
Основное мероприятие 4 |
Обеспечение деятельности муниципальных архивов |
Ответственный исполнитель- Администрация Аликовского района соисполнитель – МБУК «Аликовский районный архив»* |
903 |
0113 |
Ц414043 |
600 |
474,2 |
526,6 |
526,6 |
526,6 |
578,8 |
583,81 |
588,9 |
|
Итого: |
х |
х |
х |
х |
474,2 |
526,6 |
526,6 |
526,6 |
578,78 |
583,81 |
588,87 |
||
|
Основное мероприятие 5 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культурно-досугового |
ответственный исполнитель - администрация Аликовского района |
903 |
0801 |
Ц414039 |
600 |
3719,1 |
9667,3 |
4104,1 |
4004,1 |
4868,0 |
4905,2 |
4942,77 |
|
соисполнитель – администрации сельских поселений* |
993 |
0801
|
Ц414039
|
600
|
8941,2 |
1199,9 |
0 |
0 |
7367,6 |
7439,7 |
7512,5 |
||
|
Основное мероприятие 5.1. |
Проведение межрегиональных, районных мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
Администрация Аликовского района |
903
|
0801
|
Ц414039
|
600
|
140,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
84,0 |
85,7 |
87,4 |
|
Основное мероприятие 6. |
Обеспечение деятельности театров, концертных и других организаций исполнительского искусства |
Администрация Аликовского района |
903
|
0801
|
Ц414042
|
600
|
880,8 |
853,3 |
853,3 |
861,8 |
870,45 |
879,15 |
887,9 |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
12660,4 |
11819,7 |
5057,4 |
4957,4 |
13190,0 |
13219.75 |
13430,57 |
|
Основное мероприятие 7 |
Обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей |
Администрация Аликовского района |
974 |
0702 |
Ц 414056 |
621 |
2500,0 |
3235,0 |
3235,0 |
3235,0 |
3235,0 |
3235,0 |
3235,0 |
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
2500,0 |
3235,0 |
3235,0 |
3235,0 |
3235,0 |
3235,0 |
3235,0 |
|
|
|
Итого: |
х |
х |
х |
х |
22390,3 |
12953,5 |
12953,5 |
13071,57 |
13190,05 |
13309,75 |
13430,57 |
|
Подпрограмма 2 |
«Туризм» |
Всего |
x |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 1. |
Развитие приоритетных направлений туристской сферы |
ответственный исполнитель - администрация Аликовского района |
993 |
0801 |
Ц441002 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*Мероприятия Программы осуществляются по согласованию с исполнителем.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «Аликовский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам - начальника отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района Николаева Э.В.
Глава администрации
Аликовского района А.Н. Куликов